Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 1.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Material de Consumo | 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.406,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS DE COORDENADOR TECNICO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.413,53 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSERTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.446,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COSEMS, JUNTO A APPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, NA EMISSAO DE GFIP DCTF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA FESTEJO DA CHAPADA DOS COSMES REALIZADO NO MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017. | R$ 1.537,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.538,34 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA VIAGEM A TERESINA COM DESTINO A PLANACONT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.540,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 1.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 1.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AUXILIARES, ENF. E OUTROS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 1.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 1.681,92 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 1.750,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 07 09 2018. | R$ 1.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO EM ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO CARRAPATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 1.870,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.890,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | R$ 1.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |