Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.262.700,59
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE SALGADOS PARA REUNIAO COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA REUNIOES DOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.311,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI. | R$ 1.371,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO SEM VINCULO, DE ACORSO COM AS NECESSIDADES DETECTADAS PELA ADMINISTRACAO E QUE SEJAM COMPATIVEIS E ESTEJAM ENQUADRADAS DENTRO DE SUAS ATRIBUICOES NA FORMA LEGAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AGENTES DE SAUDE E PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARC 60 DEBITADO EM COTA DO FPM. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 07 09 2018. | R$ 1.466,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 1.466,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DA AMBULANCIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.466,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.466,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 A 18MIL BTUS VENTILADORES DE PAREDE DE MESA E COLUNA COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHAS PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO II PARA FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, JUNTO A SDR, NO PERIODO DE 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDA AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 13/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS DE COORDENADOR TECNICO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DA SUA PROPRIEDADE PARA A REALIZACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.640,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |