Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.610.731,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.006,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 4.235,45 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.242,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 31/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOTADA NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2016. | R$ 4.321,25 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO ICMSEXPORTACAO NESTA DATA. | R$ 4.337,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO ICMSEXP. | R$ 4.388,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 4.400,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | R$ 4.565,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.885,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | R$ 4.921,16 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.929,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.406,57 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE E INSALUBRIDADE. | R$ 5.556,70 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 5.620,45 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADORA FISICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 5.696,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2017, NO MUNICIPIO. | R$ 6.072,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO OPERADOR DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MONONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 6.132,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.162,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.259,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | R$ 6.261,15 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 6.508,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2017, NO MUNICIPIO. | R$ 6.750,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.801,21 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 6.818,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |