Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 821.699,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECOLHIMENTO DE RECEITAS PROPRIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 30 04 2024. | R$ 2.127,02 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A AGUA BRANCAPI, PARA PARTICIPAR DO EREA, REALIZADO DIA 24.04.2018. | R$ 2.150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO PERIODO DE 24 04 2018. | R$ 2.200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA DO FPM NESTA DATA. | R$ 2.201,53 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 08/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A COSEMS, NO DIA 08 DE MARCO DE 2016. | R$ 2.256,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 2.400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA RECUPERACAO E CONSERTO DE CALCAMENTOS E PASSARELAS DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE TVS, CLIMATIZADORES, DATASHOWS E CAIXAS DE SOM EM REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO METALURGICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA POPULAR NA PRACA CENTRAL NO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM POSTO DE SAUDE DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI. | R$ 2.850,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.978,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA. | R$ 3.190,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DO ENTULHO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.210,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 3.215,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 05/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 05 A 06 DE ABRIL DE 2016. | R$ 3.240,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 05/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), REFERENTE AO CONTRATO 201300587101. | R$ 3.300,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DO CENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.454,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 3.464,99 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL, CONFORME PROCEDIMENTO DE DESPESA NТК 005 2023 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 3.480,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCADAS E MUROS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA(TECNOLOGIA DE INFORMACAO) DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003-2023. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |