Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.890,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 2.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 12 2008 E 01 2009. | R$ 2.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 19/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DIARIO EM REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 A 18MIL BTUS VENTILADORES DE PAREDE DE MESA E COLUNA COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.920,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.950,28 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CODIGO UNICO 05867525. | R$ 3.036,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, CONFORME TP 19, LOTE 02 E SEUS ADITIVOS. | R$ 3.066,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | R$ 3.090,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO NТК 010 2013 E ADITIVO. | R$ 3.095,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.120,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.182,06 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 3.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 003 19 E SEUS ADITIVOS. | R$ 3.240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 3.290,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. | R$ 3.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 3.360,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.370,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, SUBSTITUICAO DE PECAS DE NOBREAK E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 3.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO PLANTONISTA NA UBS, NA ESPECIALIDADE ULTRASSOM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 3.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS KYOCERA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.405,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |