Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL REGIONAL PARA ANIMACAO DO FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 65,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS FUNDEB 40% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AGOSTO 2017. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PROTESES NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | R$ 243,41 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 016 2017. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM PREGAO PRESENCIAL NТК 021 2018 E DOU 1 COM PREGAO PRESENCIAL NТК 021 2018. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PUBLICAS DE RUAS E POVOADO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 270,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO RECURSO FORMATIVO PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DA REDE, NOS DIAS 25 E 26 09 2025. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ASSESSORIA DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A NIVEL MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETELHAMENTO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |