Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.273.530,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 21/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CRAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 26,16 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60% / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 60,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 103,03 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INCLUINDO ESTUDO TECNICO PARA A MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 232,31 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO E TROCA DE PECAS NOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS ONDE FOI COLOCADO ASFALTO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DOS CHAFARIZES DA SEDE E LOCALIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 13/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE GABINETE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 21/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA QUADRA DE ESPORTE NA UNIDADE ESCOLAR DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 250,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO CIDE. | R$ 298,14 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS REALIZADO NA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE CARRAPATO NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-TESOUREIRO PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, JUNTO A SECRETARIA DEFAZENDA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 16/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ. E FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM COMPUTADORES DE MESA, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, COPIADORAS E ATUALIZACOES DE SISTEMA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |