Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.330.065,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Material de Consumo | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILLUX DE PLACA PIW2415 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 65,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 91,42 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA E BEBEDOURO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E FORMATACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NECESSARIAS EM IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 18/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE PARTE SEGURADOS DO RPPS FMS AGENTE E PSF DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP.13 2015. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 04/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO DAS 1 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 14/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS E DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 010 2013 E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS MEIOS FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA A DAS 1 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E COSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 011 2014 E ADITIVO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 06/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO A ROCADEIRA STIHL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA AO DAS 3 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO A SERVICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 18/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | R$ 194,79 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |