Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.122.126,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 65,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL E SASC EM TERESINA, NO PERIODO DE 03 E 04 DE MARCO DE 2020. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE MUNICIPES CARENTES, TIPO:* PEIXES FRESCOS TILAPIA 2.300KG * 8,80 = 20.240,00. | R$ 96,71 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TIPO:*MELANCIA 20UND R$ 10,00 = 200,00; *BANANA 40 DZ R$ 6,00 = 240,00; *MAMAO 30KG R$ 3,00 = 90,00; *MELAO 20KG R$ 5,00 = 100,00; *TOMATE 20KG R$ 5,00 = 100,00; * CEBOLA 20KG R$ 3,00 = 60,00; * BATATA INGLESA 10KG R$ 5,00 = 50,00. | R$ 145,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 11/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE SEGURADOS DO RPPS FMS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E OUTROS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 02 2016. | R$ 150,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MES DEMARCO DE 2024. | R$ 150,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 150,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO 06 2012. | R$ 230,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CURSO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SCFV NO MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 06/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA REGIONAL DE AMARANTE, NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARCO DE 2018. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DO ENTULHO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 07/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 251,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO 60 DEBITADO EM COTA DO FPM. | R$ 271,47 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 03 2025. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 03 A 06 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 1,5 CV E 3 CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DIVERSOS DO MUNICIPIO.. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA MA CONFECCAO DE 15 OVOS DE PASCOA PARA EVENTO DO CRAS NO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, EM VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, JUNTO A PLANACON, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA MA CONFECCAO DE 10 OVOS DE PASCOA PARA EVENTO DO CRAS NO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO ICMSEXPORTACAO NESTA DATA. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |