Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.330.065,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 252,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL PROF. SATUNINO NEVES, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULACAO COM LANCA CHAMAS NAS UNIDADES ESCOLARES E RECUPERACAO DE PARTE DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA DO MATO INTERNO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS AO DAS 1 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E REUNIOES DE ACOLHIMENTO DE GESTORES CONSENS, NO PERIODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADAS NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 11 2019. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL EM TERESINA-PI, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA PLANACON EM TERESINA-PI, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ALBERTO CORREIA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA DO MATO INTERNO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES VILANOVA E DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO EM TERESINA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Obras e Instalações | 21/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2ТК MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO,CONVENIO COM A FUNASA NТК 858066 2017, CONTRATO NТК 072 2019. | R$ 370,12 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FILMAGEM DE EVENTOS EM SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI E FILMAGEM COM DRONE DO ANIVERSARIO DE 21 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | R$ 371,18 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 384,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 11/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICOA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PEQUENAS MANUTENCOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 388,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 21/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 04 2006. | R$ 420,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DOS IDOSOS DO SCFV REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 430,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |