Liquidação empenhos
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Total:
R$ 821.699,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DO DEPOSITO E REMOCAO DE ENTULHOS E MOVEIS EM DESUSO DA SEMED DESTE MUNICIPIO. | R$ 270,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 280,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 350,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCADO EM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 377,96 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEID E SASC, NO PERIODO DE 22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA TROCA DE VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 24, 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NA PLANACON, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO NТК (086) 32390002 E INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 22/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO EM TERESINA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RETELHAMENTO DE ORGAOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIADE, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE GABINETE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A O SETOR JURIDICA, NOS DIAS 17 E 18 ABRIL DE 2023. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |