Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 2.443,79 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO , DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 19/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-TESOUREIRO, COMDESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONTPLAN E RM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NO DIA 20 E 21 09 2022. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SANITARIO MOVEL(BANHEIRO QUIMICO) DESTINADO AO FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/09/2016 | VALOR REFERENTE PARA REALIZAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME DCR PREFEITURA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00060. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PECAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DO PORTAL MPIAUI.COM. PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 2.690,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS E (13ТА ADIANT) DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO METALURGICO NA SUBSTITUICAO DE PECAS EM GRADES, PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE PERIODO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E MANUTENCAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO (AGUA SANITARIA 5L BRILUX) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 2.786,81 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 2.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) RETIDA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 2.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |