Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.610.731,83
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM. | R$ 3.300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Despesas de Exercícios Anteriores | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 3.300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 28/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA VIAGEM A TERESINA COM DESTINO AO COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016. | R$ 3.342,95 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA JUNTO AO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 3.400,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 14/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.400,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS E DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 010 2013 E ADITIVO. | R$ 3.480,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 11 2008. | R$ 3.499,99 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO AO CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI. | R$ 3.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A APPM E PLANACONT, NO PERIODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | R$ 3.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO SEC DE PLANEJAMENTO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO AMPLIACAO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obras e Instalações | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE SANTURNINO NEVES NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 3.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 87DZ X 6,00 = 522,00; | R$ 3.531,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.595,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 07/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO DIARIO DESTA PREFEITURA. | R$ 3.600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E CORTINAS PARA O PROJETO DO DIA DO LIVRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 3.632,56 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ENFERMEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.716,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO FISIOTERAPEUTA PELO NASF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.724,22 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.756,95 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NA PLANACON, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | R$ 3.810,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | R$ 3.846,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.918,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA;MOTONIVELADORA E CACAMBA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | R$ 3.994,15 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO AMPLIACAO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obras e Instalações | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE SANTURNINO NEVES NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERTO DE EMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO E INTERNET, NТК (86) 32390054, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |