Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.334.131,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAMENTACAO DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E HABILITACAO AO ICMS ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAR. 02 04. | R$ 2.033,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR TESOUREIRO PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO PEDRO PI COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL PARA FAZER LEVANTAMENTO JUNTO A INSTITUICAO SOBRE CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019. | R$ 2.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTE NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.125,20 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE ULTRASSON DE POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.188,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM ESTOFADOS DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 27/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA NA AREA DA SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE. | R$ 2.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | 28/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA SCPI, SIP, SIA E SSE JUNTO A PREFEIURA MUNICIPAL. | R$ 2.240,61 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 20/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.249,55 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.265,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 2.300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.353,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 04/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONIAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02 2016. | R$ 2.365,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR PARA VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 21 A 22.05.2018. | R$ 2.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TERESINA COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCOS TUBULARES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 20/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINAPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2016. | R$ 2.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PRESIDENTE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (PLANACONT) PARA FAZER LEVANTAMENTO JUNTO A INSTITUICAO SOBRE A ENTREGA DE BALANCETES MENSAIS E PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019. | R$ 2.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO, DURANTE JORNADA AMPLIADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSPORTE DE VEICULO(RETROESCAVADEIRA JCB) EM REBOQUE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PARA TERESINA-PI. | R$ 2.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |