Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.262.700,59
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA, NUMERO DE PARCELA 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 3.277,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI. | R$ 3.370,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. | R$ 3.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 3.401,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS (PARTEPATRONAL) DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | R$ 3.420,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ТК PARCELA DO SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.426,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 3.442,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO EM GERAL, CONFORME PROC. DE DISPENSA NТК 005 2023, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 3.480,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 3.499,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO EM ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO CARRAPATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CRAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOAL DE ORGANIZACAO E APOIO PARA FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 003 2023. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA NA AREA SAUDE A NIVEL MUNICIPAL NO ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 3.515,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.522,22 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME DCR PREFEITURA SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00055. | R$ 3.556,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QU SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TORNER E PO, PARA IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 3.618,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA JUNTO AO INSS REFERENTE A JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMP.08 2016. | R$ 3.638,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.645,19 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.896,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 4.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCOS TUBULARES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETELHAMENTO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.036,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |