Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.334.131,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FOSFORO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | R$ 2.801,36 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 06/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA AS MAES DO MUNICIPIO, NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | R$ 2.850,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.890,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PORTAS, GRADES E JANELAS DOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.907,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 3.007,19 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METALURGICO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE FERRO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.050,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SODA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM PLACAS DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.100,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 3.114,04 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1 PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2018. | R$ 3.290,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA E PRACA CENTRAL. | R$ 3.300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.328,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Equipamentos e Material Permanente | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR E LIQUIDIFICAR, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.335,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 06/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS PARA O SCFV PARA DISTRIBUICAO DAS MAES, DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AS MAES EM MAIO DE 2022. | R$ 3.350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. | R$ 3.360,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EM,PENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | R$ 3.370,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PEJA / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCAO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 3.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O PEJA / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 3.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON AMBOS DE USO DESTE FUNDO PREV. | R$ 3.499,99 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Equipamentos e Material Permanente | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.609,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.628,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 624 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.825,12 | Maio/2025 | Ver detalhe |