Liquidação empenhos
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Total:
R$ 821.699,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CALCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E MEIOS FIOS EM VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.508,48 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | R$ 3.520,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 3.631,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 3.686,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 100DZ X 7,00 = 700,00; *MELANCIA 50UN X 10,00 = 500,00. | R$ 3.899,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO SOLDADOR METALURGICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS GRADES DE PROTECAO E TELHADO DA QUADRA DE ESPORTE DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 3.900,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.900,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 08(OITO) GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA USO NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE REPARACAO ELETRICA E MECANICA EM VEICULO DE CARGA PESADA NO MUNICIPIO. | R$ 4.021,62 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 4.099,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 01 2018. | R$ 4.178,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO NA AREA DA SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 4.236,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.450,29 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 011 2014 E ADITIVO. | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.505,82 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 23 A 24 04 2018. | R$ 4.509,25 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 03 2018. | R$ 4.649,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM SERVIDORES DA SECRTETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.690,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UBS, DA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL PARA ATENDER A POPULACAO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 4.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS / MOBILIDADE URBANA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Obras e Instalações | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A 3ТЊ (TERCEIRA) PARCELA DO CONVENIO DE NТК 806534 2017 CODEVASF MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DETSE MUNICIPIO. | R$ 4.782,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ROCO E REMOCAO DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO E NA AREA EXTERNA DAUNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO. | R$ 4.792,78 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADE DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL,CONFORME RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97. | R$ 4.892,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS PARA A SALA DE REFORCO DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.978,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 4.999,89 | Abril/2024 | Ver detalhe |