Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 7.251,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 7.665,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 8.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, INCLUINDO ESTUDO TECNICO PARA MELHORIA E EXPANSAO DE ENSINO, NO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 8.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, INCLUINDO ESTUDO TECNICO PARA MELHORIA E EXPANSAO DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 8.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMA SEM VINCULO EMPREGATICIO NO ALUGUEL DE SOM (PAREDAO) PARA OS JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DO POVOADO BREJINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 8.037,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 8.096,43 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO EM SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.148,77 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 8.256,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDA AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 8.272,92 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE CARRADAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 8.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 8.839,34 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME 1ТК TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001 2023. | R$ 9.045,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 9.087,57 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 9.108,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PARTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE, NOS DIAS 24 E 25 09 2018. | R$ 9.448,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIA A DIESEL 4X4 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO NТК 012 2018. | R$ 9.473,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, REPOSICAO DE GAS, TORNEIRA E VENTILADORES NOS BEBEDOUROS E REPOSICAO DE GAS DO FREEZER NA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.502,88 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO NO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.572,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 9.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO PARA ATUAR NA INTENSIFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 9.831,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 18/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 9.961,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DO GAS NO AR CONDICIONADO SPLINT DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DCR PREFEITURA, SENDO COPIA DA NOTA DE EMPENHO NТК 2016NE00062. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO PARA ATUAR NA INTENSIFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 10.214,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |