Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.170.809,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, MANUTENCAO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 24.036,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 26.330,56 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 27/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUX. DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TERESINAPI, PARA REUNIAO TECNICA REGIONAL DE MOBILIZACAO NOS TERRITORIOS SOBRE VACINACAO E OUTROS, JUNTO A APPM, SESAPI E REDE DE FRIO ESTADUAL, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 35.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 36.992,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Indenizações e Restituições | 18/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES REALIZADA NESTA DATA. | R$ 37.965,47 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA ATRACAO COM CHICAO DOS TECLADOS NOS FESTEJOS DA LOCALIDADE CARRAPATO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 48.000,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 67.202,01 | Outubro/2024 | Ver detalhe |