Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 10.740,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 12.970,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO PLANTONISTA NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 13.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, MANUTENCAO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 13.662,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 13.662,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 14/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRACAO PLAN. E FINANCAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | R$ 14.475,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 14.676,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM ICMS ECOLOGICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 15.905,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O FAMILIA PERTENCENTE A CAMARA MUICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DCR, SENDO COPIA DO EMPENHO NТК 2016NE00061. | R$ 16.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 18.542,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM UM MES TRABALHADO DOS MONITORES DO PROGRAMA EDUCACAO NO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 19.045,63 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 19.244,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 19.723,96 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 19.902,05 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECEPI E SECIDI, NO PERIODO DE 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 20.183,03 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS AO PREFEITO, ASSESSORES E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 21.252,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 21.832,58 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO NТК 10 2025 PE NТК 10 2025. | R$ 26.036,26 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO II PARA FESTEJO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 26.288,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E CANETA BIC AZUL) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 27.514,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК 10 2025 PE NТК10 2025 LOTE 02. | R$ 27.623,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. | R$ 27.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA VIAGEM A TERESINAPI COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PLANACONT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 28.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 28.654,86 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 29.031,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |