Liquidação empenhos
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Total:
R$ 821.699,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 006 2023. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E REMOCAO DO MATO DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEGOV EM TERESINA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, MEIO FIOS E CALCADAS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 470,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO ICMSEXPORTACAO NESTA DATA. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 04/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS PARA BRIGADA DE INCENDIO NESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A APPM E PLANACONT, NO PERIODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2024 | VALORE QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS PARA SECAO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 510,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CRAS LOCADO EM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 543,17 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PATIO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR SATURNINO NEVES NO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 580,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 01/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ. E FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | R$ 590,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO EM ATENDIMENTO DURANTE O FERIADO DURANTE O MES DE MARCO NA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE 03 PLACAS INFORMATIVAS EM LONA IMPRESSA E METALON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM TERESINA. | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES JUNTO A CONTPLAN CONTABILIDADE E RM CONSLTORIA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. | R$ 700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DE CACAMBA TOCO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES A TERESINA. | R$ 705,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 706,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |