Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.330.065,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO SALGADOS PARA BAILE DE CARNAVAL DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31 01 2022. | R$ 1.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 05/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 1.392,35 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA ELETRONICA E CAPACITADOR DESTINADO A MELHORIA DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.413,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO. | R$ 1.420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.431,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-TESOUREIRO PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEBITOS DESTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOSMILAGRES JUNTO A AGESPISA, NO DIA 08 02 2021. | R$ 1.449,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 04/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAL ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MIDIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE DO MUNICIPIO. | R$ 1.530,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO) AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 1.571,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL EXTRAORDINARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.577,75 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DOU 3 DE 02 (DOIS) AVISOS DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NТК 005 2016 E 006 2016. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(SALARIO FAMILIA) AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.638,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |