Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AGENTE DE SAUDE E PSF, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. | R$ 950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.010,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019. | R$ 1.066,34 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 184,15 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.128,87 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DO CONTRATO 969157Y. | R$ 1.138,64 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MS DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.139,51 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 03 A 06 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. AGOSTO 2018. | R$ 1.159,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 1.172,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CENTRO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 1.172,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE GABINETE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023. | R$ 1.194,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA DO CRAS, EM VIAGEM A TERESINAPI, PARA II SEMINARIO ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS FUNDEB 60% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AGOSTO 2017. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 1.270,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | R$ 1.270,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.299,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | R$ 1.350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |