Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.334.131,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 08/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 08/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO ELETRICA E MECANICO EM VEICULO DE CARGA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE REPARACAO ELETRICA E MECANICA EM VEICULO DE CARGA PESADA NO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN PARA TRATARDE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE COTPLAN, NO DIA 06 05 2022. | R$ 318,42 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ENTRADAS PARA VISITA A AMARANTE-PI NO MUSEU CASAS DE AMARANTE, PRACA QUINCA EM CASTRO, CASA AZULEJO E ETC, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 330,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 349,24 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 004 2019 LOTE 01. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 15 05 2025. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 350,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA RECUPERACAO DO FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 432,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDA A CAMARA MUNICIPAL DESANTO ANTONIO DOS MILAGRES , CONFORME NF NТА000.000.001. | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 016 2017. | R$ 468,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO, PGFN-SISPAR: 008017735. | R$ 480,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 498,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 19/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS2, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TERESINAPI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AUXILIO AOS IDOSOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA OLHAR BEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2016. | R$ 500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/05/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DOU 3 DE 01 (UM) AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NТК 019 2016. | R$ 500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE, ASSESSOR E CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 506,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO E INTERNET, NТК (86) 32390059, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 506,83 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 539,34 | Maio/2025 | Ver detalhe |