Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.262.700,59
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, CONFORME TP 19, LOTE 02 E SEUS ADITIVOS. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 19/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA 11 2005. | R$ 403,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Sentenças Judiciais | 13/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DO TRT DEBITADO EM CONTA DO FUS. | R$ 450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NPТК 008017735 DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 30 09 2024. | R$ 451,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NPТК 008017735 DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 451,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 12 2021. | R$ 487,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 2021. | R$ 489,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 2021. | R$ 492,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 09 2021. | R$ 494,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 08 2021. | R$ 495,63 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 07 2021. | R$ 497,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 06 2021. | R$ 498,33 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 05 2021. | R$ 499,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS COM CANUDOS DESTINADOS A OFICINA DE DECORACAO PARA OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PARTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE, NOS DIAS 24 E 25 09 2018. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |