Liquidação empenhos
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Total:
R$ 821.699,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E APPM, PARA TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES. | R$ 160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE PSF. | R$ 160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ADS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DA SECRETARIA EM TERESINA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | R$ 160,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390054 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 195,65 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA. | R$ 195,65 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 195,65 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO AO CONTRATO 200117963. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO PERIODO DE 24 04 2018. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E 13ТК SALARIO AOS SERVIDORES DO 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE MUNICIPES CARENTES DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO 60 DEBITADO EM COTA DO FPM. | R$ 215,01 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | R$ 215,79 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE HIDRAULICA E SANITARIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA PELO NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 05/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI, JUNTO A PLANACONT, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RETELHAMENTO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PINTURAS E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |