Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.773.287,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10, E OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CRAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 25 09 2025. | R$ 350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA NA AREA DA SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE. | R$ 350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA DO FPM NESTA DATA. | R$ 350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MIDIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE NA INTERNET DO MUNICIPIO. | R$ 388,64 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 016 2017. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO POVOADO CHAPADA DOS COSMES, NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 480,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIARIO NO CRAS. | R$ 539,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 579,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 25 E 26 09 2025. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS AGENTE DE SAUDE E PSF, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 19/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DO RM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARATRATAR DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO DIA 20.09.2022. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CONTROLADORA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO, NOS DIAS 25 E 26 09 2025. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 04 09 2018. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AUX. ENF. E OUTROS (ADIANT. 13ТК SALARIO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BEBEDOUROS E FREEZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E O JURIDICO, NOS DIA 25 E 26 09 2025. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 619,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 620,72 | Setembro/2025 | Ver detalhe |