Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.011.297,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.021,62 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.099,00 | Abril/2024 | |||
| AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.178,00 | Abril/2024 | |||
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER CONTROLE SOCIAL. | R$ 4.178,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS ASSISTENTES-SELETISTA INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.236,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 4.299,64 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.450,29 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PROCESSAMENTO DE DADOS MENSAL EM SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRABALHO DOS FACILITADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENC. C BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.500,00 | Abril/2024 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.505,82 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.509,25 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.583,90 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.649,70 | Abril/2024 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.655,20 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.690,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UBS, DA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL PARA ATENDER A POPULACAO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.700,00 | Abril/2024 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.708,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | R$ 4.713,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |