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Total:
R$ 3.226.538,69
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 4.600,00 | Maio/2025 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.694,52 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 4.700,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.741,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.754,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.781,15 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 14/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 781 LITROS DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.795,34 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA VACUO, AUTOCLAVE E COMPRESSOR ODONTOLOGIVO, DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.817,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.840,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 802 LITROS DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.924,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.999,89 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO NOS PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 5.019,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRANSPORTE ELETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 5.055,84 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 31/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.063,66 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 31/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.170,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.199,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.285,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.300,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.310,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |