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R$ 3.061.747,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.787,96 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCOS TUBULARES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 4.863,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO 08 2012 E 09 12. | R$ 4.889,75 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAL, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.908,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.999,89 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.015,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.019,79 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 5.019,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.019,91 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE PARA SALA ODONTOLOGICA DE POSOTO DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | R$ 5.040,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRANSPORTE ELETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2025. | R$ 5.055,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRANSPORTE ELETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 5.055,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRANSPORTE ELETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2025. | R$ 5.055,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO FMAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.106,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 5.119,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS PARA CENTRO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.194,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200 KG LARANJA A R$ 6,00 , 300 KG MELANCIA A R$ 2,50 , 40 KG BATATA INGLESA A R$ 12,00, 30 KG CENOURA A R$ 4,00, 50 KG ABOBORA A R$ 6,00, 50 KG BETERRABA A R$ 10,00 , 150 KG MELAO A R$ 5,00, 100 KG BATATA DOCE A R$ 5,00, 100 KG MACAXEIRA A R$ 6,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | R$ 5.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.205,70 | Setembro/2025 | Ver detalhe |