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Total:
R$ 2.011.297,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA(TECNOLOGIA DE INFORMACAO) DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003-2023. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA NA AREA SAUDE A NIVEL MUNICIPAL NO ATENDIMENTO A POPULACAODO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OFICINA DE PINTURA DE IDOSOS E PESSOA COM DEFICIENCIA, PCD. | R$ 3.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.508,48 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PARA GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 3.520,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.565,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM REUNIOES NO CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 3.631,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES BEM NASCER. | R$ 3.781,82 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.815,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.853,85 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 10 2011 E 11 2011. | R$ 3.879,46 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Equipamentos e Material Permanente | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SPLIT PARA MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 3.899,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO SOLDADOR METALURGICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DAS GRADES DE PROTECAO E TELHADO DA QUADRA DE ESPORTE DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | R$ 3.900,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.900,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 3.961,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 3.982,38 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.994,90 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCOS TUBULARES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA EM MAQUINA PESADA DA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO AO SUPERVISOR DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.008,30 | Abril/2024 | Ver detalhe |