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Total:
R$ 3.022.072,41
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO METALURGICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE FREEZERS, BEBEDOUROS, FOGOES, LIQUIDIFICADORES E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO FAMACEUTICA NA ASSISTENCIA E ATENCAO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DE MATERIAS E OUTROS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 457 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.801,41 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.850,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 2.850,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS COMO FARMACEUTICA, NA ASSISTENCIA E ATENCAO FARMACEUTICA E COORDENADORA D E-MULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.850,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA E COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 2.850,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO E TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, OLEO DE LUBRIFICACAO DE TRES DE 2CV E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.860,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL EXTRAORDINARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2025. | R$ 2.869,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TELAS E OANOS PARA OFICINA DOS ALUNOS DO EJA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL EXTRAORDINARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.960,61 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.988,95 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 490 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.003,70 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS-INFANTIL APOIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.036,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E SEMIGRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Equipamentos e Material Permanente | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL (CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.141,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA FESTA DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |