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R$ 2.623.685,07
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 356 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.182,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL ORDINARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.193,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E TROCA DE GAS, DO ARCONDICIONADO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA REUNIOES COM SECRETARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO E TROCA DE BUCHAS, RETENTOR E GRAFITE DE UM MOTOR DE 3CV 380V, TROCA DE RETENTORES E MANUTENCAO DE QUADRO DE COMANDO DE 3CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A DIRETORA DO INFANTIL 70% LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO E TROCA DE BUCHAS, RETENTOR E GRAFITE DE UM MOTOR DE 3CV 380V, TROCA DE RETENTORES E MANUTENCAO DE QUADRO DE COMANDO DE 3CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO E TROCA DE BUCHAS, RETENTOR E GRAFITE DE UM MOTOR DE 3CV 380V, TROCA DE RETENTORES E MANUTENCAO DE QUADRO DE COMANDO DE 3CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.290,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO, ND 0495070-4. | R$ 2.295,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Equipamentos e Material Permanente | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS E MESAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.297,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 2.325,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM ESTOFADOS DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PROJETORES, BEBEDOUROS, PLACAS DE TV E GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAI DE TAMPO PARA MESA ESCOLAR EM MDF PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 2.375,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE DUAS PORTAS DE FERRO PARA O COMPARTIMENTO DO COMPRESSOR E BOMBA A VACUO DA SALA DO CONSULTORIO DOS DENTISTAS NA UBS CHICO AYRES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS COMO AUTONOMO NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PELA CONFECCAO DE PROJETOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA AREA EXTERNA E PATIO NO PREDIO DO E-MULTI DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA E EVENTOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO E INSTALACAO DE ADESIVOS NA SALA DA SAUDE DIGITAL. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 2.404,18 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FPM, RELATIVO AO 13ТК SALARIO DE 2024. | R$ 2.404,18 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |