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Total:
R$ 3.022.072,41
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIEMTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.531,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.595,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS ESCOLARES DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.632,56 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.716,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Sentenças Judiciais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM RAZAO DOS VALORES DEVIDOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DE 13ТК SALARIOS DE 2017, 2018 E 2019. | R$ 3.724,22 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOLAS E FREIOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.808,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PINCEIS E TINTAS PARA OFICINA DOS ALUNOS DO EJA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.810,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA GM MS NТК 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 3.846,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.918,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO (NТК 2013005871-01) DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO 06 E 07 2012. | R$ 3.994,34 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCOS TUBULARES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.006,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.020,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (667 LT GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.235,45 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.242,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.321,25 | Abril/2025 | |||
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--- | --- | R$ 4.337,05 | Abril/2025 |