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R$ 2.299.131,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.940,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.953,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.957,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGACAO DO SIOPE, REFERENTE AO 4ТК BIMESTRE 2024, DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DA PLENA REGULARIZACAO DESTE ITEM PERANTE O CAUC JUNTO AO GOVERNO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGACAO DO SICONFI REFERENTE AO RREO, REFERENTE AO 4ТК BIMESTRE 2024, DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DA PLENA REGULARIZACAO DESTE ITEM PERANTE O CAUC JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGACAO DO SIOPS, REFERNTE AO 4ТК BIMESTRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TROCA DE VIDROS E REISTALACAO EM PORTAS E JANELAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Material de Consumo | 10/09/2024 | ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... ZERADO...ZERADO...ZERADO... | R$ 3.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRA E JANELAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LLAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE UM GERADOR 100KVA PARA FESTEJO DA CHAPADA DOS COSMES NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 250 KG DE MELANCIA A R4 2,50, 120DZ DE BANANA A 10,00, 30KG DE TOMATE A 10,00, 25KG DE CEBOLA A 4,00, 30KG DE BATATA INGLESA A 12,00, 30KG DE CENOURA A 4,00, 20 MACO DE CHEIRO VERDE A 3,00, 20KG DE BETERRABA A 10,00, 50KG DE MACAXEIRA A 6,00 PARA A MERENDA ESCOLAR-AGRICULTURA FAMILIAR. | R$ 3.265,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS E POSTOS DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 3.277,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PSB, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 3.360,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS KYOCERA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.370,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E DESGOTAMENTOS DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.401,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 12 2011 E 01 2012. | R$ 3.420,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.426,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.442,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |