Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.022.072,41
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 08/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.069,53 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIAO NO CRAS COM GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA LANCHES NA REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.134,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.134,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM-ESF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 1.138,64 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PARCELA EXTRA DA UNIAO PARA ENFERMAGEM REFERENTE A 2024. | R$ 1.138,64 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 1.139,51 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.172,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2025. | R$ 1.172,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.180,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RETELHAENTO DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO E GRUPO ADALBERTO CORREIA LIMA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E DE PROJETOS, NOS DIAS 14 E 15 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E DE PROJETOS, NOS DIAS 22 E 23 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR JURIDICO E HANS ASSESSORIA, NOS DIAS 10 E 11 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E 29 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE BANDA JARDEL ACORDEON, NO DIA 20 01 2025 POVOADO CHAPADA DO GENESIO. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 07 E 08 04 2025. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL ORDINARIA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PISO COMPLEMENTO DA UNIAO, RELATIVO AO MES DE DE MARCO DE 2025. | R$ 1.243,35 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 1.256,35 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.300,00 | Abril/2025 | |||
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DA PASCOA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | R$ 1.350,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL ORDINARIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 1.413,53 | Abril/2025 | Ver detalhe |