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Total:
R$ 2.623.685,07
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.286,59 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO SALGADOS PARA BAILE DE CARNAVAL DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PESSIAS DE GRUPO ARTISTICO QUE SE APRESENTARAM EM FESTIVIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATO E REMOCAO DE ENTULHOS, PODAS DE ARVORES DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2024. | R$ 1.377,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PISO COMPLEMENTO DA UNIAO, RELATIVO AO 13ТК SALARIO DE 2024. | R$ 1.392,35 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.413,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO. | R$ 1.420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL EXTRAORDINARIA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.431,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.446,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RPPS-PARTE PATRONAL DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PISO COMPLEMENTO DA UNIAO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.449,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.468,18 | Fevereiro/2025 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACOES EM JORNAL E DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 1.470,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS E HIDRAULICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | |||
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-ESF, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |