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Total:
R$ 2.299.131,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO NPТК 008017735 DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 30 09 2024. | R$ 451,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 12 2021. | R$ 487,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 2021. | R$ 489,67 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 2021. | R$ 492,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 09 2021. | R$ 494,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 08 2021. | R$ 495,63 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 07 2021. | R$ 497,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 06 2021. | R$ 498,33 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 05 2021. | R$ 499,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS DOCE E TORTAS PARA SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 03 2021. | R$ 501,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 05 2022. | R$ 504,71 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O CENTRO DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 512,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 02 2022. | R$ 514,62 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 518,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA NOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 04 2022. | R$ 524,33 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 03 2022. | R$ 527,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 12 2011 E 01 2012. | R$ 542,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |