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R$ 2.299.131,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA UMA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO ESCRITORIO SERCONPREV. | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DE ADESIVOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS 1 PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A REGIONAL EM AMARANTE, NOS DIAS 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 240,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS AO FUNCIONARIO DAS 1 PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TERESINA-PI, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 240,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 242,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR RODINEI ARAUJO COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CARAMA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR SECRETARIO FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-TESOUREIRO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONTPLAN NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A 06 2022. | R$ 269,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 297,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 300,00 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MANGOTE PARA MANUTENJCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 313,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBS DO CENTRO DE SAUDE. | R$ 320,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 328,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 339,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PADRONIZACAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-RAT DOS SERVIDORES-FUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 353,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM-ESF. | R$ 388,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM-ESF. | R$ 388,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / ARBORIZACAO DA CIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EM,PENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO, EM TERESINA-PI, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |