Liquidação empenhos
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Total:
R$ 768.539,56
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 18/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 2ТК SECRETARIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA COM DESTINO A PLANACONT E TCEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 22 DE JANEIRO DE 2019. | R$ 750,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 810,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM-ESF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 839,09 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 840,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SEAGRO E SETOR JURIDICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO RETELHAMENTO,LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS EM POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 03/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS FUNDEB 60% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEZ 2016. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICO DE 2020. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO LOCUTOR DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHOS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMWNTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 972,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 972,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 1.050,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DE SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. | R$ 1.108,33 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.199,12 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO GERENTE DEPREVIDENCIA DESTE FUNDO. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE CHAPADA DO GENESIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |