Liquidação empenhos
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Total:
R$ 768.539,56
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 13.847,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 14.260,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 14.323,65 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA / ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | R$ 14.676,01 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO TIPO VII PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | R$ 15.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 19.768,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PREFEITO MUNICIPAL, VICE PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 19.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AO CONSELHEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 21.743,62 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | R$ 23.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 29.998,14 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | R$ 30.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 33.833,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO AMPLIACAO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obras e Instalações | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE SANTURNINO NEVES NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 54.097,85 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |