Liquidação empenhos
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Total:
R$ 768.539,56
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 1,41 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO ICMS-EXPORTACAO NESTA DATA. | R$ 11,56 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS / PROMOCAO DA MOBILIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 03/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS FUNDEB 40% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEZ 2016. | R$ 12,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 31/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 24,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 36,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 36,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 36,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, 8.9567 QSE. | R$ 37,69 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA SETE OCUPANTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 37,69 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 48,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 60,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FISCAL AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 62,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | R$ 67,05 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 08/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. | R$ 81,77 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 84,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 137,54 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |