Liquidação empenhos
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Total:
R$ 768.539,56
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. | R$ 147,22 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO COM CARTA CONVITE NТК 004 2019. | R$ 155,71 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CORDA ECO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 172,89 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 181,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA BRANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 225,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 225,88 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO EM MARCOLANDIA-PI, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 240,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 240,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DAS-3 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO EM MARCOLANDIA-PI, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 240,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-TESOUREIRO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ) GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. | R$ 250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 16/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A APPM DE ACORDO COM CONTRATO FORMADO COM A MESMA. | R$ 250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM A ENFERMEIRA, REFERENTE A NONA PARCELA DE 2023. | R$ 279,69 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, PARTE HIDRAULICA, TROCAS DE FECHADURAS, RETOQUES DAS PAREDES DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO E IDELFONSO JOSE DE ARAUJO, NO BAIRRO CHAPADA DOS COSMES. | R$ 322,14 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 345,87 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ESPACO E BUFFET PARA REALIZAR EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO BALNEARIO ISCAS LOCALIZADO NA REGIAO. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |