Liquidação empenhos
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Total:
R$ 768.539,56
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL E SETOR JURIDICO EM TERESINA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ESPACO E BUFFET PARA REALIZAR EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO BALNEARIO ISCAS LOCALIZADO NA REGIAO. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SETOR JURIDICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 16/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA JUNTO AO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13ТК SALARIO DE 2017. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DE UM VOLKS BUS 15.180 DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PARA TERESINA NO DIA 19 01 2018. | R$ 400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, MANUTENCAO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 403,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO E FIXACAO DA CAIXA EVAPORADORA DO VEICULO STRADA BRANCA DE PLACA PII-8630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 450,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 450,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 15(QUINZE) GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DOCE E SAL PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 470,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SICONV, RELATIVO AO ADITIVO NТК 001. | R$ 491,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CARRAPATO COM SUBSTITUICAO DE CAIXA D AGUA E ENCANACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 504,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DO MES DE JANEIRO 2020. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBLOCACAO DO SISTEMA OPERACIONAL SCPI8 PARA OS SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | R$ 606,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO DO SCFV DE 06 A 14 ANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |