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R$ 2.966.010,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E SEGOV, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE PECAS DE VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS METALURGICOS REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 950,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 972,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE VANTAGENS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.002,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.002,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | R$ 1.050,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO ENFERMAGEM NACIONAL / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO DO PISO DE ENFERMAGEM-SMS, REFERENTE A NONA PARCELA DE 2023. | R$ 1.108,33 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE RAT DOS SERVIDORE LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.199,12 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SHOW ARTISTICO REALIZADO NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE CHAPADA DO GENESIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOQUE DE AMBULANCIA S-10 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES A TERESINA. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE CHAPADA DO GENESIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PIX-1132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Material de Consumo | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEIAO E MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO. | R$ 1.256,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.296,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.330,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MIDIA DAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO SEM VINCULO, DE ACORSO COM AS NECESSIDADES DETECTADAS PELA ADMINISTRACAO E QUE SEJAM COMPATIVEIS E ESTEJAM ENQUADRADAS DENTRO DE SUAS ATRIBUICOES NA FORMA LEGAL, NON MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO SEM VINCULO, DE ACORSO COM AS NECESSIDADES DETECTADAS PELA ADMINISTRACAO E QUE SEJAM COMPATIVEIS E ESTEJAM ENQUADRADAS DENTRO DE SUAS ATRIBUICOES NA FORMA LEGAL, NON MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A SECRETARIA COMISSIONADA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.412,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |