Empenhos emitidos
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R$ 2.966.010,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 48,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. | R$ 55,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 56,47 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 60,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FISCAL AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 62,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 72,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRANSPORTE ELETIVO JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. | R$ 81,77 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 84,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 96,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 137,54 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DEBITADO EM COTA PARTE DO FEP. | R$ 147,22 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA. | R$ 155,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ADS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DA SECRETARIA EM TERESINA, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DAS 3 PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA ASSESSORIA JURIDICA EM TERESINA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 160,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CORDA ECO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 172,89 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 181,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRABALHO DOS FACILITADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS AO ASSESSOR ODONTOLOGICO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 200,55 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EN CONTA NESTA DATA. | R$ 201,23 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA BRANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 225,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |