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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 36,50 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 42,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO CIDE NESTA DATA. | R$ 43,21 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO IVECO TECTOR DE PLACA OVX 0953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 47,48 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF. DCR CAM. DE ABRIL 2018. | R$ 63,42 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. | R$ 70,02 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 70,98 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390054 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 74,48 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390004 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 74,48 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA AO ASSESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM DESTINO A LAGOINHAPI, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE O PROJETO CONVIVA EDUCACAO, NO DIA 17.04.2018. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICIALIZACAO DA PACTUACAO DOS MUNICIPIOS AO REGIME DE COLABORACAO COM O ESTADO NA IMPLANTACAO DA BNCC, NO DIA 20.04.2018. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA LEVANDO FUNCIONARIOS PARA A OFICIALIZACAO DA PACTUACAO DOS MUNICIPIOS AO REGIME DE COLABORACAO COM O EATADOP NA IMPLANTACAO DA BNCC, NO DIA 20.04.2018. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE 01 DIARIA P VIAGEM A SAO PEDRO DO PIAUI P TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO PREV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA REALIZAR VIAGEM A AGUA BRANCAPI, PARA PARTICIPAR DO EREA, REALIZADO DIA 24.04.2018. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A AGUA BRANCAPI, PARA PARTICIPAR DO EREA, REALIZADO DIA 24.04.2018. | R$ 80,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(JUROS INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 02 2018. | R$ 148,68 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA REALIZAR VIAGEM A TERESINA COM PACIENTE PATA ATENDIMENTO MEDICO NO HUT, NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 18 A 19 04 2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, COM DESTINO A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SESAPI, NO PERIODO DE 20 E 21 DE ABRIL DE 2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DAS1 PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23 A 24 DE ABRIL DE 2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA FORMADORA PARA VIAGEM A REGENERACAOPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 27 A 28.04.2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA FORMADORA PARA VIAGEM A REGENERACAOPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 27 A 28.04.2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FORMADOR PARA VIAGEM A REGENERACAOPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 27 A 28.04.2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR FORMADOR PARA VIAGEM A REGENERACAOPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 27 A 28.04.2018. | R$ 160,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |