Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.608,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.636,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 24/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES PARA JANTAR REALIZADO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. | R$ 5.657,10 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.694,15 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 5.694,15 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 5.724,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 5.724,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SICONV, RELATIVO AO ADITIVO NТК 001. | R$ 5.888,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 016 2017. | R$ 6.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.049,34 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 6.336,10 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA USO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI, CONFORME PREGAO NТК 012 2015. | R$ 6.700,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.723,34 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 6.895,00 | Maio/2018 | |||
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 6.972,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.241,30 | Maio/2018 | |||
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES PARA AS MAES DO MUNICIPIO NA FESTA DE COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 7.250,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 7.430,13 | Maio/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO. | R$ 7.434,24 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 7.470,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 7.496,69 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS SECRETARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 7.632,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES DO 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 7.632,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMAS EM PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.665,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |