Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 3.090,00 | Maio/2018 | |||
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--- | --- | R$ 3.222,03 | Maio/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA FESTA DAS MAES NO MUNICIPIO. | R$ 3.226,70 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SCFV, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS. | R$ 3.290,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.341,25 | Maio/2018 | |||
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--- | --- | R$ 3.371,00 | Maio/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 3.435,56 | Maio/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.500,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME ACORDO NТК 00092 2016, NUMERO DE PARCELA 024. | R$ 3.510,03 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME ACORDO NТК 00092 2016, NUMERO DE PARCELA 025. | R$ 3.510,33 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO AS COMPETENCIAS 01 2018 E 02 2018. | R$ 3.535,18 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL EM CARATER ESPECIAL. | R$ 3.576,66 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Passagens e Despesas com Locomoção | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DE TERESINA A BRASILIA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | R$ 3.656,62 | Maio/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.782,47 | Maio/2018 | |||
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--- | --- | R$ 3.815,00 | Maio/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.900,67 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARC.NТК 60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | R$ 3.902,83 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 3.904,75 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 3.979,60 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS POPULAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS DOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 4.062,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Material de Consumo | 18/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 4.204,20 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 20/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E APPM, PARA TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES. | R$ 4.216,57 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.230,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |