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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNID. ESCOLARES / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.099,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,90 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO EXECUTANDO NA BIBLIOTECA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS BANHEIROS DA PREFEITURA. | R$ 1.140,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE OS PLANTOES TITADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 23 ANOS DA CIDADE. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.234,99 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.234,99 | Dezembro/2018 | |||
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA VISITA DOMICILIAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | R$ 1.240,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DO PROJETO DE COMBATE AS DROGAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 1.280,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.311,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 1.376,55 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS / PROMOCAO DA MOBILIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MS DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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