Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM CARTA CONVITE NТК 003 2018. | R$ 587,72 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 03 2018. | R$ 595,10 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2018. | R$ 599,47 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA RECUPERACAO DO FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / DESPORTO E LAZERINCENT. E MODERNIZACAO ESPORTIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
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| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 100DZ X 6,00 = 600,00; | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*MELANCIA 60UN X 10,00 = 600,00. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NO INSTITUTO TIRADENTES, NO PERIODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO INSTITUTO TIRADENTES, NO PERIODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2018, | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 612,07 | Maio/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 642,49 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIAO DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 682,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 700,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | R$ 700,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE MATO DA UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES. | R$ 700,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 23/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 736,80 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS COMO CORRECAO E REGULAGEM DE PORTAS TRASEIRA, TROCA DE FECHADURA, TRINCOS, AMORTECEDORES TRASEIROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 747,15 | Maio/2018 | Ver detalhe |