Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV EM TERESINA. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO PERIODO DE 30 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA JUNTO A PLANACON, NO PERIODO DE 30 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 23/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 206,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 01 2018. | R$ 227,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI, PARA ACOMPANHAMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE PARA A MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2018. | R$ 240,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 272,23 | Maio/2018 | |||
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA NESTE MUNICIPIO. | R$ 310,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AO CONSELHEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 318,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO POSTO DO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 320,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA VIGILANCIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2018. | R$ 320,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 333,04 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSSJUROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 345,01 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 348,81 | Maio/2018 | |||
| / |
--- | --- | R$ 350,00 | Maio/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MOTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 352,80 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 354,92 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 380,52 | Maio/2018 | |||
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 31/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONF. DCR DO MES DE MAIO. PREFEITURA. | R$ 380,52 | Maio/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E CAIXA ECONOMICA, NO PERIODO DE 07 A 08 05 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 E 11 DE MAIO DE 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 400,00 | Maio/2018 |