Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 81,27 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 04 2018. | R$ 83,76 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 91,82 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 127,72 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 01 2018 E 02 2018. | R$ 152,62 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 21 A 22.05.2018. | R$ 160,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA VIAGEM A TERESINA E PARTICIPAR DE FORMACAODO PNAIC NA CIDADE, NO PERIODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 2018. | R$ 160,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR PARA VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 21 A 22.05.2018. | R$ 160,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA REALIZAR DESPESA COM VIAGEM A TERESINA COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA DONA EVANGELINA ROSA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2018. | R$ 160,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A DIGITADORA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2018. | R$ 160,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390004 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 162,90 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 180,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 188,13 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PDDE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 190,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DESTE FUNDO PREVIDENCIA JUNTO A SERCONPREV, EM TERESINA. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA SASC EM TERESINA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO DE 2018.. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA, NO PERIODO DE 15 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV EM TERSINA. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E COMECIO LOCAL, NO PERIODO DE 17 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV EM TERESINA. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 23/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMATER, NO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 24 05 2018. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |