Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 2.800,00 | Junho/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 2.800,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CURSO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SCFV NO MUNICIPIO. | R$ 2.885,30 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017. | R$ 3.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.000,00 | Junho/2018 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS MONITORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 15/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E NASF NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.017,94 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.071,75 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.090,00 | Junho/2018 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.090,00 | Junho/2018 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.500,00 | Junho/2018 | |||
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.576,66 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.576,66 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.608,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.787,20 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.798,05 | Junho/2018 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.815,00 | Junho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 3.904,75 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.919,58 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/06/2018 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.927,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.939,96 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 4.049,26 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS DOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 4.062,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 4.099,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |