Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV, EM TERESINA. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390004 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 207,51 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE NEFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 11(24H) E 12(12H) DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 10(24H) E 12(12H) DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 1(24H) E 13(12H) DE JUNHO DE 2018. | R$ 240,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 250,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS NO MES DE JUNHO 2018. | R$ 250,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO AUXILIAR DURANTE PLANTOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 260,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 363,84 | Junho/2018 | Ver detalhe |
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| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONF. DCR DO MES DE JUNHO. PREFEITURA. | R$ 380,52 | Junho/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 26/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 386,40 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DOS POSTES EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PDDE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E ANTONIO GOMES NAS COMUNIDADES CHAPADA DOS COSMOS E CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E COMECIO LOCAL, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 22/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON PROJETOS, NOS DIAS 22 E 25 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SETOR DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO PERIODO DE 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SDR EMATER EM TERESINA, NO PERIODO DE 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |