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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR LOTADO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS1 NO CENTRO DE MARCACAO DE CONSULTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO EM TERESINAPI, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SEDUC, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 26/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SESAPI, NO PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 26/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE ONSULTAS, NO PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE NEFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 11 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE NEFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 10(24H) DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS1 PARA VIAGEM A TERESINA JUNTO A SESAPI E REDE DE FRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 12(24H) DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 12(24H) DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA SANSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 175,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 192,12 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV, EM TERESINA. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO PERIODO DE 05 06 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 05 06 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO DE 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 11/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA DE 11 DE JUNHO DE 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO DE 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIARIO JUNTO A PLANACON, EM TERESINA. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIARIO JUNTO A SERCONPREV, EM TERESINA. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 22/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIFERENCIAL BUFFET EM TERESINA, NO DIA 28 06 2018. | R$ 200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |