Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 600,00 | Dezembro/2018 | |||
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTOS DE BOLOS PARA LANCHES DOS PSRTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE COMBATE AS DROGAS, RELATIVO AO ANO DE 2018, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS. | R$ 620,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 640,00 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 646,00 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE GOTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 08 2018. | R$ 684,89 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 09 2018. | R$ 694,31 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROJETO VIDA ATIVA EXECUTANDO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF PARA DIABETICOS E HIPERTENSOS DO MUNICIPIO NA QUADRA DE ESPORTE. | R$ 700,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO MULTIRAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 700,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NO DESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM CARTA CONVITE NТК 004 2018. | R$ 755,64 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 1 3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 799,28 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA DE 24 HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRO DE 24HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 14/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 816,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 14/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 816,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS HIDRAULICOS DOS BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 850,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 877,68 | Dezembro/2018 | |||
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