Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 4.944,00 | Julho/2018 | |||
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | R$ 4.971,30 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.019,87 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Passagens e Despesas com Locomoção | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM THE REC THE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 5.030,01 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 5.141,60 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 5.500,00 | Julho/2018 | |||
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--- | --- | R$ 5.657,10 | Julho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.696,68 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 5.712,00 | Julho/2018 | |||
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES RUZI PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.762,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 5.888,00 | Julho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SICONV, RELATIVO AO ADITIVO NТК 001. | R$ 5.888,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 5.960,80 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.000,00 | Julho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 6.042,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CARGA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 6.080,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE DE UTENSILIOS DIVERSOS DO TIPO: BIROU, VENTILADORES, ARQUIVO EM ACO E CENTRAIS DE AR DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE FESTA DA MAES REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 6.617,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIA A DIESEL 4X4 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO NТК 012 2018. | R$ 6.700,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 05/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.943,50 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 7.045,30 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS COMO: REFRIGERADOR CONSUL, LIQUIDIFICADOR, FORNO MICROONDAS, VENTILADOR, TV 32 E FOGOES PARA SORTEIO DURANTE FESTA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.243,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |