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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.858,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E REPARACAO ELETRICA EM VEICULOS DE CARGA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.860,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS JOAO PIZADA ESTILIZADA E FORRO BLUE QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 10 DE JUNHO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.860,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO DE CARGA DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.920,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.000,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, NA EMISSAO DE GFIP DCTF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | R$ 2.000,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO NA AREA DA SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.000,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, NA EMISSAO DE GFIP DCTF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | R$ 2.000,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO FISIOTERAPEUTA E COORDENADORA DO NASF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.100,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO OPERADOR DA MAQUINA, MOTONIVELADORA E CACAMBA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.104,20 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 2018. | R$ 2.135,84 | Julho/2018 | Ver detalhe |