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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOQUE DA CACAMBA TOCO ALUGADA PARA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DO PORTAL MPIAUI.COM. PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE DECORACAO DA PRACA CENTRAL E ARBORIZACAO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 MIL BTUS, VENTILADORES DE PAREDE, MESA E COLUNA COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DOS ORGAOS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.550,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.559,90 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS, ADOLSCENTES E IDOSOS ASSISTIDO PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.559,90 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE OS PLANTOES NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 1.698,13 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE SPLITS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.700,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TECNICO MENSAL EM SISTEMA DE INFORMACAO: SIA, SINASC, SISPNCD, API, SISCOLO, SISMANA, SINAN, SIAB, SISPRENATAL, CADSUS, DPARA E BPA. | R$ 1.700,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 1.799,69 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA VIAGENS A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.800,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |