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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E REMOCAO DOS ENTULHOS DA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS DE 30 E 31 DE JULHO DE 2018. | R$ 400,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 415,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE UNIFORME PADRAO COMPLETO (CALCA E CAMISA) PARA OS AGENTES DE ENDEMIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 420,10 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 440,86 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE MOTORISTA CONTRATADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2018. | R$ 477,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2018. | R$ 477,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DOS ENTULHOS DA PRACA PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA MODELO S10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 568,74 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, PARA O ARRAIA DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 570,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*MELANCIA 60UN X 10,00 = 600,00. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 100DZ X 6,00 = 600,00; | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DO BOLO CONFEITADO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 05 2018. | R$ 624,33 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E REPAROS DAS PARTES HIDRAULICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 650,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 652,46 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DO PATIO E DA CAIXA D AGUA DO POVOADO CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 700,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSTALACAO DE VENTILADORES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 730,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CHAFARIZES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 7,5 CV NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |