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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DAS I PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SASC EM TERESINA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. | R$ 80,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AMARANTEPI, NO DIA 11 072018. | R$ 80,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 27/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE DO FUNDO PREV. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO. PREV. JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SAO PEDRO DO PIAUI. | R$ 80,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 15DZ X 6,00 = 90,00; | R$ 90,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. | R$ 101,69 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 106,55 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 140,20 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 03/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 07 A 05 07 DE 2018. | R$ 160,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 05/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | R$ 160,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HUT EM TERESINA, NOS DIAS 17 E 26 DE JULHO DE 2018. | R$ 160,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 26/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | R$ 160,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 184,88 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 03/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GERENTE DO FUNDO DE PREV. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DO FUNDO DE PREV. JUNTO A EMPRESA SERCONPREV EM TERESINAPI. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 04/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACONT, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 05/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO PREV. JUNTO A EMPRESA SERCONPREV EM TERESINAPI. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 05/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHO MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 05 07 2018. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 16/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA SERCONPREV. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2018. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 18/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A PLANACONT, NO DIA 19 07 2019. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A SAO PEDROPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AGENCIA BANCARIA. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 27/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACONT, NO DIA 27 07 2018. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 27/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 27 07 2018. | R$ 200,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 207,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO. | R$ 207,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 230,12 | Julho/2018 | Ver detalhe |