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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A ASSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.700,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.706,06 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 2.800,00 | Agosto/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.800,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E REPARACAO ELETRICA EM VEICULO CARGA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.820,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM REUNIAO DO PAIF E NO CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.856,75 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017. | R$ 3.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40% / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS MONITORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.035,94 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| INVESTIMENTO NA AREA DA EDUCACAO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE ARQUIVOS, ARMARIO EM ACO E VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR E ESTANTE EM ACO PARA MOBILIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.143,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.150,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.151,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 06 2008. | R$ 3.191,37 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.252,20 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.287,50 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 05 2008. | R$ 3.505,69 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.565,50 | Agosto/2018 |