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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DA AREA ONDE FUNCIONA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO NONATO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 25/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 756,96 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 757,64 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 758,30 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 790,00 | Agosto/2018 | |||
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| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 50DZ X 5,00 = 250,00; *MELANCIA 70UN X 8,00 = 560,00. | R$ 810,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 829,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 833,92 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE ROUPAS E TOALHAS PARA O ARRAIA DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 922,60 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 2018. | R$ 944,58 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 03 A 06 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. AGOSTO 2018. | R$ 954,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. AGOSTO 2018. | R$ 954,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTE NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. AGOSTO 2018. | R$ 954,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP AGOSTO 2018. | R$ 954,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES E MOTORISTAS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 954,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 966,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA USO NAS VISITAS DOMICILIARES PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 990,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NO CONSERTO, REPAROS, TROCA DE PECAS DOS FOGOES E FORNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |