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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 219,87 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM UM PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM 24HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 240,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 285,39 | Dezembro/2018 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | R$ 294,67 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 306,93 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REPAROS, TROCA DE PECAS DOS FOGOES E FORNOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 320,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(JUROS INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 10 2018. | R$ 325,46 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 330,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AREA DE INFORMATICA NA FORMACAO DE NOTBOOKS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE USO DOS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA NO CRAS. | R$ 350,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E PLANACONT, NO PERIODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA VIAGEM A REGENERACAO PARA TRATAR DE INTERESSE JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PLANTAO COMO ENFEMEIRA DE 24 HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 410,56 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |