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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PDDE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REPAROS MA QUADRA DE ESPORTE DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 523,52 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO ALUGADO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | R$ 540,13 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 547,16 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADA NO MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA MODELO S10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 555,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM PREGAO PRESENCIAL NТК 020 2018. | R$ 587,72 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*MELANCIA 60UN X 10,00 = 600,00. | R$ 600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REPAROS NO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL IDELFONSOJOSE DE ARAUJO E ADALBERTO CORREIA LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SALA DE ATENDIMENTO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 620,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO DIARIO NOS SERVICOS REALIZADOS PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 640,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 646,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ARRAIA DO SCFV DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 660,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE 31 07 2018. | R$ 674,32 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E REMOCAO DOS ENTULHOS ONDE FUNCIONA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO RAIMUNDO NONATO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SOLDAS E RECUPERACAO DOS PORTOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 05 2008. | R$ 742,55 | Agosto/2018 | Ver detalhe |