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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PDDE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 380,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (1 3 DE FERIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 397,50 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL EM TERESINA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO PERIODO DE 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA JUNTO A PLANACON E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 14 E 13 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMATER E SDR, NO PERIODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NO CENTRO DESTA CIDADE. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SDR, NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACONT E COMECIO LOCAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 400,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 414,30 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA PLANACONT, NO PERIODO DE 01 08 2018.. | R$ 450,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SETOR DE PROJETO, NO DIA DE 20 08 2018. | R$ 450,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 08 2018. | R$ 450,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 25/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO DIARIO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 451,60 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 480,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 491,78 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
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